媒體產生

媒體產生
從系統產生媒體申報需使用的檔案，以便匯入關貿營業稅申報軟體進行申報
目錄
操作說明
進銷項媒體產生
零稅率銷售額產生
申報書媒體產生
營業稅電子申報繳稅軟體【財政部電子申報繳稅服務網】


操作說明
可從左邊主選單開啟【媒體產生】，也可在流程圖點選【進銷項媒體產生】或【申報書媒體產生】開啟【媒體產生】作業


開啟後在【欲執行作業】會預設【進銷項媒體產生】



【欲執行作業】下拉也可選擇【零稅率銷售額產生】或【申報書媒體產生】




【進銷項媒體產生】：
可使用此作業將所建立(或自動產生)的進銷項憑證資料以媒體檔案格式儲存。
【申報年月】：抓取【共用設定-營業稅設定】作業中【目前申報年月】欄設定的年月
【媒體內容】：選擇要產生的媒體，預設【進銷項】，也可選擇【進項】或【銷項】
【檔案名稱】：檔案名稱由系統自動顯示(公司統編.TXT)，不可修改
確認條件無誤，點選【產生媒體檔】



出現提示訊息：
本作業會將進、銷項的資料產生到媒體檔案中。
檔案產生完成後，您可連線到 財政部電子申報繳稅服務網，下載營業稅審核軟體，以審核媒體檔的正確性。
按【確認】後產生檔案



即可使用下載後的檔案去匯入關貿


開啟


點選在資料夾中顯示，


可開啟資料夾


【零稅率銷售額產生】：
可使用此作業將零稅率銷售額以媒體檔案格式儲存。
【申報年月】：抓取【共用設定-營業稅設定】作業中【目前申報年月】欄設定的年月
【檔案名稱】：檔案名稱由系統自動顯示(公司統編.T02)，不可修改
確認條件無誤，點選【產生媒體檔】


本作業會將零稅率銷售額的資料產生到檔案中。


打開資料夾


檢查有產生檔案，之後再到關貿營業稅申報軟體去應用



【申報書媒體產生】：
將401或403申報書的資料產生到媒體檔案中。
【申報年月】：抓取【共用設定-營業稅設定】作業中【目前申報年月】欄設定的年月
【檔案名稱】：檔案名稱由系統自動顯示(公司統編.TET_U)，不可修改
確認條件無誤，點選【產生媒體檔】


出現提示訊息：
請先確認已執行過本申報年月的 401或403 申報書，確定無誤後，透過本作業會將401或403的內容產生到媒體檔案中。


執行完成出現訊："403申報書，產生完成"，請按【確認】

確認檔案及再到關貿營業稅申報軟體再應用



營業稅電子申報繳稅軟體【財政部電子申報繳稅服務網】
https://tax.nat.gov.tw/alltax-download.html?id=2
下載【營業稅離線建檔 (UTF8)】報稅軟體


關貿【營業稅離線建檔 (UTF8)】報稅軟體流程引導
安裝後開啟系統








執行「媒體檔匯入」分別匯入
【進項項資料(A)】、【零稅率資料(B)】、【申報書資料(C)】項目，
匯入後即可將A1的進銷項資料、零稅率資料、申報書資料，匯入關貿系統，
接著再開啟【銷項登錄】檢視資料


匯入後資訊


各項資料檢視無誤，即可開始審核
銷項資料因涉及逃漏稅，應於當期申報；但銷退實務上有可能跨申報年月(例如：8月份的銷退單，在9月四聯單才寄來，在11月申報)，
各項資料檢視無誤即可開始審核；若有錯誤皆會提供錯誤清單，
可回A1手動刪除進/銷項憑證資料→檢視/調整原單據後，
再重新執行「進銷項憑證產生」直到審核/申報上傳完成




The End